Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung 2024 nach Kostenarten
| Kostenarten | Saldo Budget 2024 | Saldo Rechnung 2024 | Abweichung | Saldo Rechnung 2023 | |
| 30 | Personalaufwand | 19’817’387 | 20’076’370 | 258’983 | 19’361’938 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 7’461’635 | 7’016’663 | -444’972 | 7’351’586 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3’077’233 | 3’191’274 | 114’041 | 3’954’432 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 239’793 | 297’968 | 58’175 | 340’554 |
| 36 | Transferaufwand | 11’027’991 | 10’267’459 | -760’532 | 10’748’995 |
| 39 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 5’860’343 | 5’984’321 | 123’978 | 5’809’754 |
| Betrieblicher Aufwand | 47’484’382 | 46’834’055 | -650’327 | 47’567’259 | |
| 40 | Fiskalertrag | 9’690’500 | 10’388’094 | 697’594 | 9’330’077 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 156’100 | 161’398 | 5’298 | 133’152 |
| 42 | Entgelte (u. a. Erträge Kieswerk) | 15’297’640 | 14’307’859 | -989’781 | 15’856’543 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | -13’355 | -13’355 | -26’380 |
| 45 | Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen | 1’547’366 | 1’973’845 | 426’479 | 1’890’883 |
| 46 | Transferertrag | 10’905’372 | 11’174’022 | 268’650 | 10’861’676 |
| 49 | Interne Verrechnungen und Umlagen | 5’860’343 | 5’984’321 | 123’978 | 5’809’754 |
| Betrieblicher Ertrag | 43’457’321 | 43’976’184 | 518’863 | 43’855’705 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) aus betrieblicher Tätigkeit | 4’027’061 | 2’857’870 | -1’169’191 | 3’711’554 | |
| 34 | Finanzaufwand | 677’553 | 634’724 | -42’830 | 541’707 |
| 44 | Finanzertrag (inkl. Kieswerkablieferung CHF 1.5 Mio.) | 3’004’101 | 2’239’977 | -764’124 | 2’978’438 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) aus Finanztätigkeit | -2’326’548 | -1’605’253 | 721’295 | -2’436’731 | |
| Operatives Ergebnis | 1’700’513 | 1’252’617 | -447’896 | 1’274’822 | |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 905’536 | 905’536 | 0 | 905’536 |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) Ausserordentliches | -905’536 | -905’536 | 0 | -905’536 | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) Erfolgsrechnung | 794’977 | 347’081 | -447’896 | 369’286 |
Aufwand
01
Personalaufwand
30
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
20
Sach- & übriger Betriebsaufwand
20
Finanzaufwand
60
interne Verrechnung & Umlagen
70
Einlagen in Fonds- & Spezialfinanzierungen
80
Transferaufwand
Ertrag
01
Fiskalertrag
30
Entgelte (u. a. Kieswerk)
20
Regalien & Konzessionen
70
Verschiedene Erträge
20
Finanzertrag (inkl. Kieswerkablieferung)
60
interne Verrechnung & Umlagen
70
Ausserordentlicher Ertrag
80
Transferertrag
70