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Für das Jahr 2024 wurde insgesamt sehr gut budgetiert. Bei den einzelnen Positionen gibt es wenige nennenswerte Budgetabweichungen. Diese sind vielfach nicht beeinflussbar. Die grössten Abweichungen werden in der Folge bei einzelnen Sachgruppen erklärt. Weitere Detailinformationen finden Sie auch unter den neun Aufgabenbereichen.

30	Der gesamte Personalaufwand ist gegenüber dem Budget um rund CHF 259'000 höher. Beim Betagtenzentrum Dösselen ist ein rund CHF 300'000 höherer Personalaufwand angefallen. Dies ist wie im Vorjahr auf viele personelle Krankheitsfälle und infolgedessen notwendiges Temporärpersonal zurück zu führen. Dafür sind die Personalkosten bei den allgemeinen Diensten und dem Kieswerk tiefer als erwartet.
31	Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt rund CHF 445'000 unter Budget. Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand des Kieswerks liegt rund CHF 267'000 unter Budget, zusätzlich mussten aufgrund des reduzierten Kiesverkaufs ca. CHF 122'000 weniger Abbautenschädigungen bezahlt werden. Generell wurde das Budget im Bereich Unterhalt Liegenschaften und Mobilien unterschritten.
33	Unter anderem aufgrund der Investitionen im Jahre 2023 liegen die Abschreibungen leicht über dem Budget. Im Zeitpunkt der Budgetierung lassen sich die Investitionen im laufenden Geschäftsjahr nicht immer genau abschätzen. Die grösseren Differenzen liegen beim Kieswerk und dem Betagtenzentrum Dösselen.
34	Der Finanzaufwand ist rund CHF 43'000 tiefer als budgetiert. Das Zinsniveau hat sich stabilisiert bzw. eher nach unten bewegt, was sich positiv auf die Zinsaufwendungen ausgewirkt hat.
36	Der Transferaufwand fällt um rund CHF 760'000 tiefer aus als budgetiert. Grund ist die um CHF 800'000 reduzierte Ablieferung des Kieswerks an die Gemeinde.
39/49	Die internen Verrechnungen liegen rund CHF 124'000 über Budget. Bei diesen handelt es sich unter anderem um die Verrechnung der Kosten der Schulliegenschaften an die Schule und die Vereine von rund CHF 2.6 Mio. Auch die allgemeinen Dienste werden mit rund CHF 1.3 Mio. intern weiter verrechnet. Zudem sind auch die kalkulatorischen Zinsen von rund CHF 1.2 Mio. enthalten.
40	Beim Fiskalertrag zeigen sich gegenüber dem Budget um rund CHF 700'000 höhere Steuererträge. Diese höheren Steuererträge sind auf Nachträge früherer Jahre zurück zu führen.
42	Die Entgelte sind rund CHF 990'000 unter Budget. Dies ist hauptsächlich auf rund CHF 1.0 Mio. weniger Kiesverkäufe zurück zu führen.
43	Bei den verschiedenen Erträgen handelt es sich um Bestandesänderungen der Vorräte beim Kieswerk.
44	Der Finanzertrag ist um CHF 764'000 tiefer als budgetiert, da die Ablieferung vom Kieswerk im Jahr 2024 im Vergleich zum Budget mit CHF 1.5 Mio. um CHF 800'000 reduziert wurde.
45	Die Fondsentnahme betrifft vor allem die Verbuchung des Verlustes aus dem Betagtenzentrum von CHF 792'000 und vom Kieswerk von rund CHF 1'106'000.
46	Beim Transferertrag handelt es sich vor allem um Zahlungen von andern Gemeinwesen wie Kanton und Nachbarsgemeinden (z.B. Schulgeldbeiträge).