Aufgabenbereich 60 | Sicherheit und Umwelt

Erläuterungen zu den Finanzen

Der Aufgabenbereich 60 schliesst leicht unter Budget ab, jedoch gab es Verschiebungen innerhalb des Bereiches. Die Ausgaben der Feuerwehr waren infolge der starken Unwettern erhöht. Die Erneuerungen der Hydranten, welche etwas höher als budgetiert erstellt wurden, sind abgeschlossen. Demgegenüber ist eine einmalige Dividende des Gemeindeverbandes für Abfallverwertung Luzern-Landschaft (GALL) von CHF 29'000 ausbezahlt worden. Eine reduzierte Förderung für Energiemassnahmen von rund CHF 17'000 hat ebenfalls zur Unterschreitung des Budgets beigetragen.
Auch im Jahre 2024 konnte der neue Anschlusskanal an die ARA REAL in Emmen nicht umgesetzt werden. Dieses Projekt verzögert sich aufgrund eines Enteignungsverfahrens weiter. Deshalb konnte mit dem Bau noch nicht begonnen werden. Der noch nicht benötigte Kredit wurde auf das Jahr 2025 vorgetragen. Die effektiv vorgenommenen Investitionen liegen im Budget.

Chancen- / Risikenbetrachtung

Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Militär
Vermehrte Beherbergung der Truppen; Einnahmequelle, Wertschöpfung in Gemeinde
mittel
  • Attraktivität der Truppenunterkünfte und Parkmöglichkeiten erhalten
[C] Umwelt; mit optimaler Nutzung der Solarenergie
Energiekosten senken; Vorbildfunktion, Beitrag zur Umwelt

hoch

  • Ausbau der Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Liegenschaften

Massnahmen und Projekte

ProjektStatusZeitraumArtRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024Abweichung
Abwasserbeseitigung Leitungsunterhalt und ErsatzlaufendIR-21100
-80
3
-27
-97
-53
ARA-Investitionen: Anschluss REAL neue Verbandsanlagein Bearbeitung2020-2025IR8157570
ARA-Investitionen: Anschluss an REAL Emmenin Bearbeitung2021-2024IR0000
Wasserversorgung Eschenbach, Leitungen ersetzenlaufend2021-2025IR16300-30
Altlastenrechtliche Voruntersuchungen Schiessstand/ScheibenstandPlanung2026IR013130

Messgrössen

MessgrösseArtZielgrösseRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024Abweichung
Militärunterkunft TruppenbelegungenAnzahl4 / Jahr0.541-3
Beurteilung der Feuerwehr bei InspektionenBeurteilunggut-gutsehr gut-