Aufgabenbereich 80 | Kieswerk

Entwicklung der Finanzen

Erfolgsrechnung detailliert

Rechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024Abweichung
Ertrag
Kiesverkäufe4’8105’0553’890-1’165
Deponie2’3271’4501’381-69
Erdbeton10011013-97
Diverser Ertrag181153621
Rabatte-6-41-52-11
Total Nettoertrag7’4126’5895’267-1’322
Betriebsaufwand
Personalaufwand1’3001’3861’361-25
Unterhalt, Sachaufwand, übriger Sachaufwand2’0001’8971’636-261
Abschreibungen1’43964369552
Abbauentschädigung819795674-121
Total Betriebsaufwand5’5584’7204’365-355
Verwaltungsaufwand
Verwaltung421454424-29
Nettoaufwand Kegelhofen7249
Steuern8811255-57
Ablieferung Gemeinde2’3002’3001’500-800
Total Verwaltungsaufwand2’8092’9382’028-909
Aufwand- / Ertragsüberschuss (-)9541’0691’12657
Einlage (+), Entnahme Spezialfinanzierung-954-1’069-1’126-57
Gesamtergebnis0000

Erfolgsrechnung

GlobalbudgetRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024Abweichung
Aufwand- / Ertragsüberschuss (-)Saldo-2’300-2’300-1’500800
Aufwand6’4758’1766’936-1’240
Ertrag8’77510’4768’436-2’040

Investitionsrechnung

Ausgaben und EinnahmenRechnung 2023ergänztes Budget 2024Rechnung 2024Abweichung
Ausgaben5’172841393-448
Einnahmen44000
Nettoinvestitionen5’129841393-448