Aufgabenbereich 40 | Gesundheit und Soziales
Erläuterungen zu den Finanzen
Der Aufgabenbereich Gesundheit und Soziales schliesst rund CHF 18'000 unter Budget ab. Unter dem Strich ist dies eine Punktelandung, dennoch gibt es in einzelnen Budgetpositionen beträchtliche Abweichungen. Um rund CHF 26'000 tiefer als budgetiert fielen die Kosten für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB aus sowie um rund CHF 46'000 für die Ergänzungsleistungen. Rund CHF 25'000 tiefer als budgetiert fielen die Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe aus. Demgegenüber stehen höhere Kosten bei den gesetzlichen Anteilen der Restfinanzierung der Langzeitpflege (rund CHF 79'000) und der Spitex (rund CHF 91'000).
Chancen- / Risikenbetrachtung
Chance / Risiko
Mögliche Folgen
Prio
Massnahmen
[C] Intakte Dorfgemeinschaft steht für Nachbarschaftshilfe
Reduktion der Kosten, Auffangnetz für Bedürftige
mittel
- Unterstützung bieten, pflegen
[R] Steigende Gesundheits- und
Sozialkosten
Zunehmende Belastung der Gemeinderechnung
hoch
- Frühzeitige Erkennung Probleme, Bereitstellung effizientes Angebot
[R] Alterung der Gesellschaft
Anstieg Pflege- & EL-Kosten
mittel
- Bereitstellung ambulante Angebote
Massnahmen und Projekte
| Projekt | Status | Zeitraum | Art | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Drehscheibe 65+ Seetal | Weiterführung | 2019-2024 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
Messgrössen
| Messgrösse | Art | Zielgrösse | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung |
| Sozialhilfequote | % | < 1 % | 0.6 % | < 1 % | 0.5 | -0.5 % |
| Personen mit Pflegebedürftigkeit im Heim: BESA 1-4 | Anzahl | < 10 | 11 | 10 | 14 | 4 |
Entwicklung der Finanzen
Erfolgsrechnung
| Globalbudget | Rechnung 2023 | Budget 2024 | Rechnung 2024 | Abweichung | |
| Aufwand- / Ertragsüberschuss (-) | Saldo | 4’969 | 5’305 | 5’287 | -18 |
| Aufwand | 5’097 | 5’341 | 5’344 | 3 | |
| Ertrag | 128 | 36 | 58 | 21 | |
| Leistungsgruppen | |||||
| Restfinanzierung Langzeitpflege | Aufwand | 884 | 900 | 983 | 83 |
| Ertrag | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Restfinanzierung ambulant (Spitex) | Aufwand | 330 | 313 | 401 | 88 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krankheit und Unfall (Prämienverbilligung) | Aufwand | 527 | 530 | 547 | 17 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHV und Ergänzungsleistungen | Aufwand | 1’815 | 1’853 | 1’805 | -48 |
| Ertrag | 7 | 7 | 8 | 1 | |
| Leistungen an Familien | Aufwand | 1’132 | 322 | 1’202 | 880 |
| Ertrag | 9 | 4 | 22 | 18 | |
| Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | Aufwand | 238 | 253 | 226 | -27 |
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch | Aufwand | 171 | 1171 | 181 | -990 |
| Ertrag | 111 | 25 | 28 | 3 |